关于东丽区2009年财政预算执行情况与2010年预算（草案）的报告各位代表：我受区政府委托，向本次大会作2009年财政预算执行情况与2010年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列下面是小编为大家整理的【财政报告】关于东丽区2009年财政预算执行情况与2010年预算草案报告,供大家参考。
关于东丽区2009年财政预算执行情况与
2010年预算（草案）的报告
我受区政府委托，向本次大会作2009年财政预算执行情况与2010年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2009年的预算执行情况
2009年是进入新世纪以来我区经济发展最为困难的一年，也是全面贯彻落实市委九届四次、区委九届七次全会精神、实现百亿强区奋斗目标之年。面对复杂严峻的经济形势，全区人民在区委的正确领导下，全面贯彻落实科学发展观，坚定信心，积极应对，保持了经济较快增长，推动了社会事业全面发展。财税部门以财政增收为中心工作，努力克服经济下行带来的压力，财政收入保持了较高的增幅，圆满完成了区十五届人大四次会议确定的财政预算任务，实现了财政收支总量的平衡。
2009年实现三级财政收入100.2亿元，比上年增长40.8%。完成十五届人大四次会议确定财政收入任务85亿元的117.8%。其中：区级财政收入33.3亿元，完成预算（27.8亿元）119.8%，比上年增长37.3%。按现行财政体制，实得财力预计为33.5亿元。
2009年实现财政支出33.5亿元（不含市级专项补助支出），完成预算27.9亿元的120%，比上年增长40.7%。财政支出中，基本支出11.4亿元，占总预算的34%；项目支出22.1亿元，占总预算的66%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。
2009年各主要支出项目的完成情况：
⒈一般公共服务支出23304万元，完成预算113.7%，比上年增加支出2436万元，增长11.7%。主要是加班费和提高公积金缴存基数增加的支出。
2.国防支出1825万元，完成预算266%，比上年增加支出118万元，增长7%。主要是人防应急指挥中心建设增加的支出。
3.公共安全支出23064万元，完成预算114%，比上年增加支出2865万元，增长14.2%。主要是法院审判综合楼建设增加的支出。
4.教育支出59529万元，完成预算115%，比上年增加15782万元，增长36%。主要是义务教育阶段教师绩效工资改革、提高公积金缴存基数、增加加班费、老职工补充住房公积金以及义务教育现代化达标工程增加的支出。
5.科学技术支出4963万元，完成预算124%，比上年增加支出1385万元，增长38.7%。主要是企业技改贴息、科技创新资金以及人才发展资金增加的支出。科技支出占总支出比重1.3%，达到科技投入先进区县标准。
6.文化体育与传媒支出16327万元，完成预算321%，比上年增加支出11641万元，增长248%。主要是建设文体中心、广电大厦、体育训练馆等社会事业项目增加的支出。
7.社会保障和就业支出22029万元，完成预算109.1%，比上年增加支出4558万元，增长26.1%。主要是增加农民退养、80岁以上老人生活补助以及提高低保、特困、五保、贫困生等困难群体补助标准和落实各项促进就业政策增加的支出。
8.医疗卫生支出21077万元，完成预算93%，比上年增加支出574万元，增长2.8%。主要包括东丽医院建设及设备购置资金6400万元，若考虑在途采购设备款1600万元因素，完成预算。
9.环境保护支出1999万元，完成预算106%，比上年增加支出317万元，增长18.8%。主要是企业排污治理、农村环境综合整治及小锅炉并网改造等项目增加的支出。
10.城乡社区事务支出40451万元，完成预算101.2%，比上年增加支出4614万元，增长12.9%。主要是各农民还迁区域配套设施以及市政基础设施建设维护、城镇社区“白、亮、净”工程增加的支出。
11.农林水利事务支出7313万元，完成预算101%，比上年增加支出1136万元,增长18%。主要是村级组织运转、防汛中心、文明生态村、旅游特色村建设及农民素质提高工程等项目增加的支出。
12.交通运输支出823万元，完成预算118%，比上年增加支出85万元，增长12%。主要是落实加班费政策增加的支出。
13.采掘电力信息等事务支出23640万元，完成预算172%，比上年增加支出14219万元,增长151%。主要是落实各项保增长政策支持企业发展增加的支出。
14.粮油物资储备管理等事务支出1434万元，完成预算97%，比上年增加支出100万元，增长7.5%。主要是粮食风险基金增加的支出。
15. 其他支出87222万元，完成预算126.6%，比上年增加支出37034万元，增长73.8%。主要是支付保税区基础设施建设和增加偿债准备金等项目的支出。
预备费8300万元调整到超预算科目中。
以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。
2009年,我区财政工作在逆境中取得了显著成绩。财政收支总量大幅提高，财政收入突破“百亿”大关，实现增量29亿元，为历史上最高的一年。财政收入规模再创新高，财政实力显著增强，公共财政职能进一步强化，对各项社会事业发展的促进作用明显增强。我们在看到成绩同时，也清醒地看到，受宏观经济形势影响，财政工作还面临许多困难和问题。一是税收收入占总收入比重下降，结构亟需调整，增收可持续性有待提高。二是部分企业经营困难，重点纳税企业税收增长的支撑作用降低。60家收入大户中剔除卷烟厂和中美史克两户企业后，收入总量下降5%，税源基础稳固性有待增强。
财政支出方面，教育、科技、农业等法定支出大幅增长。义务教育教师绩效工资改革、增加加班费以及老职工补充住房公积金等工资性支出大幅增加。提高低收入群体补助标准、完善社会救助体系等民心工程，落实各项保增长措施，增加扶持企业发展资金投入以及扩大基础设施建设、维护规模给财政带来较大压力，财政收支矛盾非常突出。
为圆满完成十五届人大四次会议确定的财政预算任务，实现“百亿”强区奋斗目标，财税部门坚持以科学发展观为统领，按照“保增长、渡难关、上水平”的工作要求，在财政十分困难的条件下，认真落实积极财政政策，合理利用财政资金，切实做到有保有压。强化机关事业单位过“紧日子”的思想，压缩机关公用经费及一般性项目支出2000万元。充分发挥公共财政职能，提高公共支出比重。深化预算管理制度改革，加强财政精细化、科学化管理。主要做了以下几方面工作：
（一）狠抓增收工作，确保完成“百亿”任务
加强税收征管，完善税收征管体系和稽查制度。在加大税收稽查的同时，开展了纳税评估，建立企业约谈制度，确保应收尽收。加强收入动态分析，将收入分析工作前置，各执收部门积极协调密切配合，及时解决征管过程中出现的问题，收入保持了持续稳定的增长。加强区域协作，积极落实市级功能区土地征用过程中各项税费，扩大收入规模。加强与驻区大企业沟通联系，拓展税源。加强非税收入征管，及时跟踪土地出让情况，确保收入及时入库。
（二）加大支持企业发展投入，切实解决企业困难
认真落实“保增长、渡难关、上水平”政策要求，帮助企业渡过难关。加大外贸企业扶持力度，提高企业技改贷款贴息比例。推动产业结构调整步伐，促进经济发展向质量和效益型转变，提高经济发展可持续性。落实各项扶持企业资金2.9亿元（含市级资金0.3亿元），扶持企业260户。拨付中小企业贷款担保基金5000万元，为大顺园林、川铁信号等23家农业、科技型等中小企业提供贷款担保，切实解决中小企业融资难问题。支持服务业发展，制定商贸、楼宇经济企业奖励政策，提高第三产业税收贡献率。加大重点项目在财政、融资、土地等方面扶持力度，扩展后续财源。
（三）加大民生投入，财政保障和改善民生的能力显著增强
继续加大民生投入，积极落实改善民生的各项政策措施。增加预算2000万元用于提高城乡低保、特困、五保、孤儿、中小学特困生等困难群体、80周岁以上老人、农民退养等特殊群体补助标准。实施低保、特困户学龄前儿童节日补助制度，大幅提高残疾人白内障等手术项目补贴标准，实施一户多残家庭生活补助制度，完善救助惠民政策体系，社会保障能力和水平显著增强。全年直接用于社会保障方面的资金达2.5亿元，筹措抗震救灾专项资金2100万元，支持灾区建设。落实农民退养补助6130万元，储备被征地农民养老保障资金3200万元，提取扶贫专项资金500万元，拨付80岁以上老人、五保户、贫困生、孤儿及城乡低保等弱势群体生活补助3260万元。加强残疾人事业基础设施投入，拨付特殊教育学校建设、设备购置款310万元，落实残疾人康复器材、助残日、市残疾人运动会等项目经费350万元。安排预算3920万元用于拥军优属和退伍人员安置，落实公益性岗位、自主创业、职业介绍等各项补贴资金2100万元，加大创建充分就业社区奖励资金支持，积极促进创业就业。拨付农村劳动力技能培训、农民素质提高工程等资金760万元，拓宽农民就业渠道。
（四）增加公共事业投入，强化公共财政职能
加大“三农”、教育、公共卫生、文化和环境整治等公共事业投入，提高公共服务水平。农林水事务支出7313万元，主要用于落实农机补贴、种粮补贴等支农惠农政策以及文明生态村、旅游特色村、农业综合开发、村级组织运转等项目支出。积极推动农业产业结构调整，构建现代农业产业体系。教育支出59529万元，落实义务教育阶段教师绩效工资，增加老职工补充公积金，提高全区教师队伍收入水平。增加预算5700万元用于义务教育学校现代化达标、校舍加固以及农村中小学校舍修缮等项目，农村学校教育教学环境明显改善，促进教育资源均衡发展。加大医疗卫生投入，落实东丽医院改扩建、设备购置资金6400万元，筹措资金600万元用于军粮城医院、社区卫生服务站设备购置、维护等费用，切实提高农村医疗卫生水平。及时拨付甲型H1N1流感防治资金420万元，提高疫病防控水平和应对能力。加大文化体育事业投入，筹措资金1.3亿元用于文体中心、体育训练馆及广电大厦建设，完善全区文化体育设施。足额安排春季长跑等文体活动经费，丰富群众文化体育生活。筹措资金1.9亿元用于城市化建设、环境整治。拨付资金700万元用于居民社区改造，确保“白、净、亮”等民心工程落到实处。增加预算500万元用于街乡清理历年积存垃圾。落实小锅炉并网改造、污水处理等专项资金2000万元，全区绿地维护、示范镇环境提升改造资金3000万元，及时拨付苗四桥建设资金762万元，对金钟路、津塘二线等道路进行了改造提升，进一步改善全区市容环境。
（五）深化财政改革，推进财政科学化、精细化管理
完善部门预算制度，细化项目预算，严格执行政府采购、基本建设资金管理办法，强化支付过程控制，规范项目资金使用。积极推行集中支付制度改革，全区一级预算单位全部实行集中支付，减少支付环节，提高资金使用效率。开展“小金库”专项治理工作，严肃财经纪律，推进廉政建设。制定加强政府投资项目资金管理办法，加强工程立项、增项、招投标等程序控制，规范投资行为。整合区属特定目的公司，拓展融资渠道，保障重点项目融资需要。加强政府债务管理，制定政府性贷款项目“借、用、管、还”管理办法，严格举债审批程序，努力防范和化解财政风险。严格执行政府采购制度，扩大采购范围和规模，全年采购资金2.43亿元，资金节约率14.8%。
二、2010年预算草案
2010年是“十一五”规划最后一年，是全面贯彻落实区委九届八次全会精神的第一年，也是在“百亿”台阶上，继续保持高速增长的关键之年。财政工作面临着新的形势和任务。在收入方面，国际金融危机影响尚未消除，经济回升的基础还不牢固，收入增长不确定因素增加。支出方面，在加大“三农”、教育、社会保障和就业、公共卫生、环境保护等公共服务领域投入的同时，各项法定支出、人员经费等刚性支出将大幅提高，财政收支矛盾仍将十分突出。
在分析不利因素的同时，我们充分认识到只要积极应对各种挑战，认真落实积极的财政政策，采取切实可行的措施，攻坚克难，扎实工作，就一定能够圆满完成各项任务，使财政工作再上新台阶。
2010年财政工作和预算安排的指导原则是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为指导，全面落实区委工作部署，努力扩大收入规模，完成三年财政计划进度。实施积极财政政策，支持大项目好项目，努力促进经济增长和结构调整；优化支出结构，严格控制一般性支出。加大对社会事业、社会保障、“三农”、基础设施建设和环境整治等方面的资金投入，切实保障和改善民生；加强财政科学化、精细化管理，深化预算管理制度改革，完善财政职能，努力推进全区经济社会又好又快发展。
2010年财政收支预算安排如下：
1．财政收入预算安排
计划安排三级财政收入120亿元，增长20%。其中：区县级财政收入38.3亿元，比上年增长15%。实得财力为38.5亿元。
2．财政支出预算安排
计划安排财政支出38.5亿元（不含市级专项补助支出）。其中：基本支出安排14.5亿元，占总支出的37.7%；项目支出安排22.85亿元，占总支出的59.4%。预备费安排1.15亿元，符合《预算法》规定的比例。
支出安排的主要项目是：
1.一般公共服务支出24500万元，增长5%。主要是老职工补充公积金及事业单位绩效工资改革增加的支出。剔除此因素在安排各单位项目预算上均有一定幅度的下降。
2.国防支出1900万元，增长4%。
3.公共安全支出25000万元，增长8%。
4.教育支出68000万元，增长14%，主要是事业单位绩效工资改革、老职工补充公积金和职业教育中心学校建设增加的支出。
5.科学技术支出5700万元，增长15%，达到法定增长要求。
6.文化体育与传媒支出17300万元，增长6%，主要是安排文体中心、广电大厦项目。
7.社会保障和就业支出24300万元，增长10%。
8.医疗卫生支出21100万元，按可比口径剔除2009年东丽医院建设资金2000万元，增长10%。
9.环境保护支出2090万元，增长5%。
10.城乡社区事务支出48000万元，增长19%，主要是配套费安排的基础设施投入。
11.农林水利事务支出8500万元，增长16%。
12.交通运输支出990万元，增长20%。
13.采掘电力信息等事务支出23700万元，与上年持平，主要是考虑在扶持企业方面消减补助性支出，增加奖励性支出安排。
14.粮油物资储备管理等事务1540万元，增长7%。
15.其他支出112380万元，增长28.8%。
三、充分发挥财政职能，做到有保有压，为全区经济社会又好又快发展提供有力的财政保障
2010年是完成好“十一五”规划承启“十二五”规划的关键之年。完成好2010年的各项财政工作，对于稳固经济启稳回升基础，实现率先发展都有着十分重要的意义。财政部门将认真贯彻市委九届七次、区委九届八次全会精神，全面落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，努力完成好2010年预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：
（一）站在高起点实现高增长，确保完成收入任务
进一步提高税收征管水平,狠挖税源。做好收入分析预测工作，加大重点项目扶持力度，确保项目顺利实施，增加企业奖励力度，及时兑现各项促进经济发展的奖励政策，全面提高招商引资竞争力。加强与各功能区沟通联系，确保土地征转过程中各项税费及时入库。认真落实与保税区达成的各项协议，扩大收入规模。加强建筑安装、金融保险、餐饮服务等行业税收征管，促进现代服务业快速发展，提高第三产业税收贡献率。加强非税收入的征管，努力实现应收尽收。加大楼宇总部经济扶持力度，充分调动各街乡积极性，形成新的税收增长点。
（二）充分发挥公共财政职能，做到有保有压
认真落实各项节支措施，在确保人员经费和法定支出基础上，严格控制会议、培训、庆典等一般性、消耗性支出。公用经费支出继续压缩10%，切实降低行政运行成本，推进节约型政府建设。加大民生投入，提高低收入群体收入水平。加大“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护等公共服务领域投入，财政超收财力将主要用于社会事业发展。认真落实义务教育经费保障机制，完成义务教育阶段现代化建设达标工程。改善农村教育教学环境，确保义务教育的公平性和普惠性。加大职业教育投入，认真落实职业教育中心学校建设资金。增加公共卫生事业投入，提高疾病预防控制中心医疗设备装备水平，大力推动社区服务站建设，足额安排面向群众的十八项卫生服务支出预算，提高公共卫生保障水平。增加科技投入，确保达到国家规定投入比例，大力支持科技创新。加大文化体育事业投入，足额安排文体中心、体育场等建设资金预算，丰富群众文化体育生活。
（三）强化财政管理，切实提高财政资金使用效益
按照全面推进财政科学化、精细化管理要求，加强预算编制、执行和监督等环节的控制。继续深化部门预算改革，强化预算约束性。严格执行招投标法、政府采购法等相关法律法规规定，扩大采购规模和范围，确保项目支出程序合法。继续深化集中支付制度改革，扩大二级预算单位试点范围，加强支出过程控制，提高财政资金使用效率。加强财政监督，健全监督制约机制。严格执行综合财政预算，加强预算外资金管理，规范财政性资金的使用行为，确保收支两条线管理。加强财税干部队伍建设，做好会计人员培训工作，适应不断深化的财政改革要求。
（四）加强政府债务管理，提高财政抗风险能力
加强融资项目管理，细化每个项目“借、用、管、还”一体化管理方案。压缩财政资金对园区、新市镇建设投入，园区建设力求达到自求平衡、综合平衡。提高市场化运作水平，减少财政资金支出压力。加大政府投资回收力度，增加用于平衡投资成本土地的出让规模，加大养老金回收力度，化解债务风险。加强政府性基金、专项资金管理，依法严格做好平衡调剂工作，确保相关资金合法、安全、高效使用。严格执行政府投资项目管理的有关规定，加强对使用政府融资、行政性收费、土地出让金、行政事业单位自筹等各类财政性资金工程建设领域投资管理，规范立项、增项、预算审核、招投标等各环节管理，强化资金拨付环节控制。足额安排各项民心工程预算，安排预算向国有企业购买原贷款建设的公共设施。加大区属特定目的公司支持力度，增列资本金，逐步减轻债务负担，提高企业融资能力。创新融资模式，大力推进政府性投资项目建设，确保重点项目融资需求。
各位代表：
在实现率先发展、构建社会主义和谐社会奋斗目标进程中，财税工作任务十分繁重，我们要自觉的落实积极财政政策的总体要求，在区委的领导下，在区人大和审计部门的监督下，坚定信心，振奋精神，团结一致，扎实工作，圆满完成好各项任务，为全面落实“三个高地”建设，实现东丽率先发展而努力奋斗！