下面是小编为大家整理的水泥厂化验室文件执行情况检查程序【完整版】,供大家参考。
水泥厂化验室文件执行情况检查程序
1、目的：
使化验室程序按规定的要求实施，以促进化验室文件的维持和改进。
2、适用范围：
适用于化验室文件内部质量检查工作。
3、职责：
3.1 化验室主任负责：
a、组织实施并审批化验室文件检查工作计划，化验室负责制订年度文件执行情况检查程序计划；
b、检查工作会议报告检查结果。
3.2 各组对内部检查工作进行全面密切的配合。
4、要求：
4.1 检查的频度
4.1.1 针对化验室文件全部要素的内部检查每年不少于2 次。
4.1.2 需要时，可安排针对某个要素的单项检查。
4.2 检查准备
4.2.1 由化验室指派合适人选组成。
4.2.2 化验室主任负责本次检查的具体组织实施工作，
在安排检查任务时，需注意到密切联系实际。
4.2.3 组织检查组成员编制本次《检查实施计划及日程安排》，化验室主任。检查计划的内容包括：
a、受检查的部门、目的、范围、日期；
b、检查依据的文件；
c、检查组成员名单及分配；
4.2.4 检查组成员根据各自的分工编制相应的《检查表》，检查表须由化验室主任批准。检查表的内容包括：
a、受检查部门/要素；
b、计划检查的项目、需寻找的证据；
4.2.5 各检查员准备好并熟悉本次检查所依据的文件。
4.2.6 由化验室主任提前向受检查部门发出本次检查的计划（含检查通知）。
4.2.7 受检查部门接到检查计划后应做以下工作
a、如对检查安排和检查的主工项目有异议，在检查前通知检查组，经协商后调开安排；
4.3 检查实施
4.3.1 实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据《检查表》进行。
4.3.2 检查中发现的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。
4.3.3 检查中发现的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告化验室主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。
4.3.4《不合格/纠正和预防措施报告》包括以下栏目：
a、责任部门、提出部门；
b、不合格陈述、时间；
c、责任部门的不合格原因分析；
d、纠正或预防措施及其审批；
e、提出部门验证结果。
4.4 检查结束，化验室主任主持召开末次会议，通报检查结果。
4.5 检查报告
4.5.1 由化验室主任或其授权的检查员编写《检查报告》，内容包括：
a、受检查部门，检查目的、范围、日期；
b、检查的依据；
c、检查员、内部检查主要参加人；
d、检查综述；
4.6 检查报告的发放：
4.6.1 检查报告由全质办登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。
4.7 纠正措施、验证及跟踪
4.7.1 各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。
4.7.2 检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。
4.7.3 检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防措施报告》的验证栏写明验证结果。
4.7.4 如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。
4.8 内部质量检查的全部记录应由化验室主任存档。
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