风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属， 以下是为大家整理的关于换届风气问题风险排查表2篇 , 供大家参考选择。
换届风气问题风险排查表2篇
换届风气问题风险排查表篇1
6 仪表安全风险隐患排查表
序号
排查内容
排查依据
隐患排查及整改情况
(一)仪表安全管理
1
企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条
2
企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条
3
仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括：
1.仪表定期校验、回路调试记录；
2.检测仪表和控制系统检维护记录。
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
（GB 50093-2013）第 12.1.1、12.5.2 条
4
新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》
（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条
5
控制系统管理应满足以下要求：
1.控制方案变更应办理审批手续；
2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；
3.控制系统建立有应急预案。
《工业自动化和控制系统网络安全 集散控
制系统(DCS) 第 2 部分：管理要求》（GB/T
33009.2-2016 ）第 5.11.2、5.9.2 条
6
企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足：
1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
2.应对工艺和设备联锁回路定期调试；
3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
《工业自动化和控制系统网络安全 集散控
制系统(DCS) 第 2 部分：管理要求》（GB/T
33009.2-2016 ）
(二)控制系统设置
1
新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。
《关于进一步加强危险化学品建设项目安
全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕
76 号）第十九条
2
对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪
表系统管理的指导意见》（安监总管三
〔2014〕116 号）第四、十四条
3
配备的安全仪表系统应处于投用状态。
(三)仪表系统设置
1
化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于 30min。
《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）
第 7.1.3 条
2
仪表气源应符合下列要求：
1.采用清洁、干燥的空气；
2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。
《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）
第 3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2 条
《石油化工仪表供气设计规范》（SH
3020-2013）第 3.0.1、4.3.1 条
3
安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。
《 仪 表 系 统 接 地 设 计 规 范 》 （ HG/T 20513-2014）第 5.3.1 条《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2003）第 2.4.1 条
4
爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB
50058-2014）第 5.2.3 条
《石油化工自动化仪表选型设计规范》
（SH/T 3005-2016）第 4.9 条
5
保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB
50058-2014）第 5.4.3 条
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
（GB 50093-2013）第 7.4.8 条
《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T
3019-2003）第 8.4.6 条
6
危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于 30 天。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规
定》（国家安全监管总局令第 40 号）第十
三条
7
危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求：
1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖；
2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部；
3 有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监
控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第 10.1
条
8
紧急停车按钮应有可靠防护措施。
《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T
20511-2014）第 4.11.4 条
9
罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。
《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T
3007-2014 )第 5.4.5 条
(四)气体检测报警管理
1
可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置应满足 GB 50493 要求。
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警
设计规范》（GB 50493-2009）
2
可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪
表系统管理的指导意见》（安监总管三
〔2014〕116 号）第十一条
3
可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求：
1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图；
2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年
4
可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警
设计规范》（GB 50493-2009）第 3.0.4 条
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄
漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕
94 号）第十九条
5
可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。
《安全生产法》第三十三条
换届风气问题风险排查表篇2
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012 年 6 月 2 日
岗 位
名 称
会计
所 在
部 门
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、严格执行财务制度，对公司的会计凭证、报表及会计资料进行审核权。2、加强财务核算，保证账证相符权。3、保证会计核算的合法性，真实性权。
业 务
流 程
原始凭证分类→填制会计凭证→登记会计账簿→登记总账→对账结账→编制会计报表
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
由于思想要不端正或受金钱所诱惑，导致公司或个人造成经济损失。
√
岗位职
责风险
由于财务核算不够准确，导致公司财物的不安全。
√
管理制度风险
由于不按财务制度办事，导致报表审核的不认真，上报的不正确。
√
外部环境风险
由于受上级施压、暗示或朋友关系的影响，导致财务制度的力度不够严格。
√
填表人：王文英
廉政风险排查表（二）
单位：三和公司 填表日期：2012年6月2日
部 门
名 称
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
部 门
职 权
1、对不合格、不合法的一切开资财务有权拒绝付款报销权。
2、对手续不完备的凭证退还经办人权。
业 务
流 程
每月月初及时上报报表→计划公司每月收入支出→对收入的现金及时存入银行。
风险点描述
风险等级
A
B
C
管理及
业务流
程风险
由于各类档案、物资和现金保管不够好，导致公司或个人造成损失。
√
制度机
制风险
由于不能遵守财务的规章制度，导致公司造成经济损失。
√
制度机
制风险
由于公司的制度不严格，导致公司管理方面跟不上企业发展要求。
√
外部环
境风险
由于外界压力所影响，导致公司制度执行力度不严格。
√
填表人：李长利
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012年 6 月 2 日
岗 位
名 称
出纳员
所 在
部 门
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、装订和保管好凭证权。
2、严格执行现金制度权。
3、保证账证相符，现金及时存入银行权。
业 务
流 程
办理现金收付→登记日记账→保管印章登记注销支票→办理往来结算→核算其它款项→核算工资单据
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
由于思想不够端正，导致工作不认真。
√
岗位职
责风险
由于私自挪用公款，导致公司或个人造成经济损失。
√
管理制度风险
由于不能严格执行财务制度，导致违反规定。
√
外部环境风险
由于受上级施压或外界因素所影响，导致公司的经济损失。
√
填表人：刘子佳
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012 年 6 月 2 日
岗 位
名 称
经理（书记）
所 在
部 门
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、认真传达贯彻党的路线方针政策权。2、做好党员学习，按时召开民主生活会权。3、带领班子成员完成上级组织分配的任务权。4、抓好公司关各项工作权。
业 务
流 程
建立党支部岗位职责→建立发展党员制度→带领全公司党员学习→组织召开公司的各项会议→完成上级公司的各项任务
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
由于思想中带有个人因素，导致公司发展进度慢。
√
岗位职
责风险
由于工作环境的因素，导致在经济方面易范原则性的错误。
√
管理制度风险
由于管理制度不够严格，执行力度不够严格，导致公司的管理易造成混乱。
√
外部环境风险
由于受上级施压或裙带关系所影响，导致放松公司的各项制度。
√
填表人：李长利
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012年 6月 2 日
岗 位
名 称
副经理
所 在
部 门
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、协助经理实施公司发展计划权。
2、制定各项制度，分管内部管理权。
业 务
流 程
制定公司各项制度→及时向上级汇报公司经营情况→负责监督管理工作。
风险点描述
风险等级
A
B
C
思想道
德风险
由于思想中带情绪，导致工作开展不认真。
√
岗位职
责风险
由于不能履行岗位职责，导致公司安全方面工作不到位。
√
管理制度风险
由于常规工作不严格，执行力度不严格，导致公司经营管理出现漏洞。
√
外部环境风险
由于受朋友和裙带关系的影响，导致公司制度执行的不到位。
√
填表人：张剑瑩